Punto de Venta (vender en el mostrador)
Cobrá en el mostrador desde el panel: vitrina con fotos, lector de código de barras, atajos de teclado, descuentos, pantalla de cobro con vuelto y ticket de 80 mm.
El Punto de Venta es la pantalla para vender en el local, con el cliente parado enfrente: buscás o escaneás el producto, cobrás y le entregás el ticket. Es la misma tienda de siempre —el mismo catálogo, el mismo stock, los mismos precios—, pero con una pantalla pensada para que la venta se cierre en segundos.
Cada venta del mostrador queda como un pedido normal de tu tienda, ya pagado y entregado. Lo vas a ver en Ventas → Pedidos junto con los pedidos de la web, con su número, su cliente y su detalle. Lo único que lo distingue es el origen: dice POS.
En el menú del panel: Ventas → Punto de Venta. O directo a
https://demo004.maxtiendas.app/mt-admin-v2/pos (reemplazá demo004 por el nombre de tu
tienda). Al lado está Ventas → Tickets, el registro de los tickets emitidos.
Antes de la primera venta
No hay ningún módulo que prender: el Punto de Venta se maneja por permisos. Tres cosas para revisar una sola vez:
Dale el permiso a quien va a vender
En Usuarios → Roles, el rol del cajero necesita pos.sell. Sin ese permiso la pantalla
ni siquiera aparece en el menú.
Aparte está pos.discount, que habilita el botón de descuento. Están separados a propósito:
dejar vender no es lo mismo que dejar regalar. Un cajero nuevo puede tener pos.sell y no
pos.discount, y todo descuento pasa por el encargado.
Revisá los medios de pago habilitados
En la pantalla de cobro sólo aparecen los métodos que tenés activos en Configuración → Métodos de Pago:
| En el POS se ve como | Es tu método |
|---|---|
| Efectivo | Contra entrega |
| Tarjeta / POS | Contra entrega con POS |
| Transferencia / Depósito | Depósito bancario |
| Pago en la tienda | Pedido simple / pago en el local |
Si no tenés ninguno activo, el POS te lo avisa y no deja cobrar.
Cargá los códigos de barras (opcional pero recomendado)
El buscador también busca por referencia. Si cargás el código de barras en el campo Referencia del producto —y en el de cada variante, si vendés talles o colores—, el lector hace todo el trabajo: escaneás y el producto entra solo al carrito.
Ojo con esto: el lector lee la etiqueta que está en el paquete, que casi siempre es la de la variante, no la del producto padre. Cargá la referencia en las dos partes.
Vender: la pantalla en tres pedazos
1. El buscador, arriba de todo. Es donde vive el foco: la pantalla arranca ahí y vuelve ahí sola después de cada acción. Escribís parte del nombre o pasás el lector. Si la búsqueda deja un solo resultado, el Enter del lector lo agrega directo. Escanear dos veces el mismo producto suma cantidad, no repite el renglón.
2. La vitrina, abajo. Los productos con su foto, su precio y su stock, en pestañas por categoría (sólo se muestran las categorías que tienen productos, con el número al lado). Cuando no estás buscando nada, la vitrina viene ordenada por lo más vendido de los últimos 90 días: lo que más sale queda a mano.
Un producto con variantes muestra «3 variantes» y el precio desde la más barata. Al tocarlo se abre una ventana con cada variante, su precio y su stock, para elegir con el dedo.
3. La venta actual, a la derecha. El cliente arriba, los renglones en el medio, los totales abajo y el botón Cobrar. Cada renglón se puede subir o bajar de cantidad con los botones, o escribir la cantidad a mano —clave cuando alguien lleva 24 unidades y no querés tocar 24 veces el +—.
Están pensados para no soltar el teclado mientras hay gente esperando:
| Tecla | Qué hace |
|---|---|
| F2 | Descuento (si tenés el permiso) |
| F3 | Buscar / asignar cliente |
| F4 | Volver al buscador |
| F8 | Vaciar la venta |
| F12 | Cobrar |
Los mismos botones están en pantalla, grandes, para el que trabaja con monitor táctil.
El cliente: casi siempre, ninguno
La venta no necesita cliente. Si no asignás ninguno, el ticket sale como Consumidor final, que es lo que pasa en el 90% de las ventas de mostrador.
Cuando sí lo necesitás —porque el cliente pide factura, porque está en un grupo con descuento o porque querés que la compra le quede en su historial—, tocá F3 y buscá por nombre, documento o teléfono. Es el mismo listado de Clientes del panel.
Descuentos
Con el permiso pos.discount, el botón Descuento (F2) acepta dos formas:
- Por monto: «sacale 20.000».
- Por porcentaje: «hacele el 10%».
El porcentaje lo calcula el servidor, sobre su propio total. Suena a detalle, pero evita el problema clásico de que la pantalla muestre un número y se cobre otro por unos centavos de redondeo.
Cobrar
Tocás Cobrar (o F12) y se abre la pantalla de cobro:
Elegí la forma de pago
Una sola por venta. Es lo que mantiene el arqueo entendible: cada venta cae entera en un cajón.
¿Y si alguien paga mitad en efectivo y mitad con tarjeta? Cerrá la venta con una y después, desde el detalle del pedido, registrá el segundo cobro. Un pedido acepta varios pagos.
Poné con cuánto te pagó
Sólo para efectivo. Escribís lo recibido —o tocás uno de los importes redondos que te propone— y el vuelto aparece en grande. Hay teclado numérico en pantalla, porque el cajero puede estar en un monitor táctil y sin teclado a mano.
Con tarjeta o transferencia no hay vuelto que dar, y la pantalla te lo dice.
Confirmá
En ese momento pasan cinco cosas de una: se crea el pedido (pagado y entregado), se registra el cobro, baja el stock, se asienta el movimiento en el libro de caja y se emite el ticket.
La pantalla manda qué producto y cuántos; el precio, el descuento por grupo de cliente y el total los calcula el sistema. Nadie puede venderse algo a un precio que no es el del catálogo, ni por error ni a propósito.
El ticket
El ticket se emite al cobrar, se imprima o no. Es a propósito: si naciera al tocar Imprimir, una venta cobrada con la impresora sin papel se quedaría sin número —y es justo la que después vienen a reclamar—.
- Número corto y correlativo (
#000006), propio del mostrador. No es el número del pedido. - Papel de 80 mm, el de las impresoras térmicas de ticket. Sale por la impresora que tengas configurada en el navegador.
- Dice claramente que no es una factura. Si el cliente necesita factura, mirá la sección de abajo.
- Se puede imprimir de nuevo cuantas veces haga falta: el sistema cuenta las reimpresiones.
En Ventas → Tickets tenés el registro completo: buscás por número de ticket o de pedido, y filtrás por Impresos / Sin imprimir. Esa distinción existe para que «no se imprimió» no se confunda nunca con «no existe».
Si tenés Facturación Electrónica activa, al cerrar la venta podés saltar a facturarla: se abre el formulario de factura con el pedido ya cargado, y ahí completás el RUC y los datos del receptor.
Se hace después de cobrar y no antes, por una razón práctica: si SIFEN se cae o el timbrado venció, la venta ya está registrada y el cliente se va con su mercadería. La factura se reintenta desde el pedido cuando el servicio vuelva. Ver Facturación electrónica.
La caja: opcional, pero conviene
Si usás el módulo de Caja, arriba a la derecha vas a ver un chip verde con el nombre de quién abrió la caja. En un mostrador con dos turnos es lo primero que mira el cajero al sentarse: si el nombre no es el suyo, está por cobrar en el cajón de otro.
Sin caja abierta se vende igual, con un aviso de que ese cobro no va a entrar en ningún arqueo. Que falte abrir la caja nunca puede impedir una venta.
Vender desde el celular
El Punto de Venta también está en la app del comerciante. Es la misma venta, con la pantalla adaptada: en un teléfono no entra el carrito al costado, así que la venta vive en una barra abajo que se despliega, con teclado numérico propio para que el del sistema no te tape el vuelto.
El ticket sale en PDF, con dos botones: Imprimir (AirPrint) y Enviar, para mandarlo por WhatsApp. Sólo imprimir cuenta como impreso. Ver Apps móviles.
Preguntas rápidas
¿Descuenta stock? Sí, en el momento del cobro, si tenés el control de stock activado. Sale del stock físico, sin pasar por «reservado».
¿Y si vendo algo sin stock? Se vende igual: en el mostrador la mercadería está ahí, y frenar la venta porque el sistema quedó desactualizado sería peor. El stock queda en negativo, avisándote de que hay algo que ajustar.
¿Puedo anular una venta? Sí: entrás a Ventas → Pedidos, buscás el pedido —lo encontrás por el número que sale en el ticket— y lo cancelás. Al cancelarlo pasan tres cosas: el cobro queda anulado, en el libro aparece la devolución como salida (ver Movimientos), y la mercadería vuelve al depósito. El ticket ya emitido queda en el registro: no se borra la historia.
¿Aparece en los reportes? Sí. En Pedidos, en Pagos, en Rentabilidad —con el costo congelado al momento de la venta, así el margen sale bien— y en el libro de Movimientos.
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